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福利類別
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福利項目
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本年度預算數
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第一季執行數
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第二季執行數
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第三季執行數
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第四季執行數
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本年度一月起至本季截止累計執行數
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執行率
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備註
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兒童及少年福利
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辦理評鑑訪視輔導相關業務費用及托育服務相關專業人員在職訓練研習費
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2,533,000
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0
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1002609
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852011
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2,810,631
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4,665,251
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184.18%
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為增加公私立托嬰中心服務量能，辦理輔導訪視及評鑑，原預算不足支付，辦理調整容納。
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兒童及少年福利
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辦理提升居家托育服務效能創新計畫
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927,000
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0
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0
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0
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920,000
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920,000
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99.24%
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核實支付。
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兒童及少年福利
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辦理推動社區公共托育家園
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28,200,000
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100000
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2,367,580
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14,358,777
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22,832,745
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39,659,102
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140.64%
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疫情解封，布建工程陸續完工，原預算不足支付，辦理調整容納。
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兒童及少年福利
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辦理建置托育資源服務中心
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116,000,000
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547,851
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17,597,731
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23,058,918
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60,999,368
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102,203,868
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88.11%
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依契約規定每季辦理核銷，部分館舍獲中央前瞻預算補助80%營運費，優先使用中央經費，採核實支付。
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兒童及少年福利
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辦理公設民營托嬰中心
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90,000,000
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209768
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4,717,159
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30,936,551
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59,822,680
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95,686,158
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106.32%
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疫情解封，布建工程陸續完工，原預算不足支付，辦理調整容納。
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兒童及少年福利
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辦理桃園市育兒指導服務計畫
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980,000
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66056
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227570
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0
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1,340,392
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1,634,018
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166.74%
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111年因擴大辦理，原預算不足支付，辦理調整容納。
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兒童及少年福利
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居家托育服務中心辦理居家托育
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7,200,000
|
0
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1,591,216
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2,664,544
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2,148,047
|
6,403,807
|
88.94%
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核實支付。
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兒童及少年福利
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辦理托育服務相關業務督導、評鑑及評選等相關活動鐘點費
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150,000
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25000
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17,500
|
5000
|
480,600
|
528,100
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352.07%
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原預算不足支付，辦理調整容納。
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兒童及少年福利
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補助托嬰中心幼童團體保險費
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4,400,000
|
0
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1,838,850
|
0
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1,802,940
|
3,641,790
|
82.77%
|
核實支付。
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兒童及少年福利
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辦理發展遲緩兒童早期療育個案管理(早期療育社區資源中心)相關業務計畫
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21,660,000
|
0
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1,903,421
|
5,788,214
|
12,037,258
|
19,728,893
|
91.08%
|
依委辦單位實際執行數支付。
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兒童及少年福利
|
辦理發展遲緩兒童通報轉介中心相關業務計畫
|
8,000,000
|
0
|
1,605,635
|
1,778,692
|
4,208,299
|
7,592,626
|
94.91%
|
依委辦單位實際執行數支付。
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兒童及少年福利
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辦理收出養資源整合服務中心及出養媒合
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5,080,000
|
0
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88,965
|
1,832,480
|
2,803,105
|
4,724,550
|
93.00%
|
依委辦單位實際執行數支付。
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兒童及少年福利
|
辦理駐法院家事服務中心方案
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1,800,000
|
0
|
0
|
1,800,000
|
0
|
1,800,000
|
100.00%
|
依委辦單位實際執行數支付。
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兒童及少年福利
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辦理兒童保護個案居家安置照顧服務方案
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3,040,000
|
0
|
628873
|
643,675
|
1,278,488
|
2,551,036
|
83.92%
|
依委辦單位實際執行數支付。
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兒童及少年福利
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辦理兒童及少年家庭暨親屬寄養方案
|
9,900,000
|
0
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2148666
|
2,288,737
|
4,797,162
|
9,234,565
|
93.28%
|
依委辦單位實際執行數支付。
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兒童及少年福利
|
辦理未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案
|
3,300,000
|
0
|
0
|
1,310,851
|
1,520,535
|
2,831,386
|
85.80%
|
依委辦單位實際執行數支付。
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兒童及少年福利
|
辦理提升少年自立生活適應協助服務量能計畫
|
2,662,000
|
0
|
0
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364,389
|
2,169,234
|
2,533,623
|
95.18%
|
優先使用中央補助款，並依實際服務核實支出。
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兒童及少年福利
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辦理療育資源缺乏地區布建計畫-補助發展遲緩兒童社區療育據點
|
1,300,000
|
0
|
0
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176,237
|
955,644
|
1,131,881
|
87.07%
|
優先使用中央補助款，並依實際服務核實支出。
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兒童及少年福利
|
補助脆弱家庭兒少社區支持服務方案相關服務費用
|
7,461,000
|
0
|
0
|
221833
|
5,426,554
|
5,648,387
|
75.71%
|
優先使用中央補助款，並依實際服務核實支出。
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|
兒童及少年福利
|
補助離婚案件之未成年子女及其家長商談服務
|
200,000
|
0
|
0
|
0
|
200,000
|
200,000
|
100.00%
|
依實際執行辦理核銷作業。
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|
兒童及少年福利
|
補助特殊需求兒少團體家庭
|
6,000,000
|
0
|
0
|
0
|
3,003,773
|
3,003,773
|
50.06%
|
依實際執行辦理核銷作業。
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兒童及少年福利
|
補助兒童及少年保護個案安置費用
|
57,682,000
|
9561276
|
22405320
|
18006049
|
7,567,975
|
57,540,620
|
99.75%
|
依實際執行辦理核銷作業。
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|
兒童及少年福利
|
補助青少年因故未能安置於機構或返家費用
|
450,000
|
136253
|
262841
|
50906
|
0
|
450,000
|
100.00%
|
依實際執行辦理核銷作業。
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|
兒童及少年福利
|
補助非本國籍兒少相關福利服務
|
80,000
|
826
|
0
|
6,136
|
5,230
|
12,192
|
15.24%
|
依實際執行辦理核銷作業，本年度非本國籍兒少安置費用皆由中央補助款支應，爰本項執行率偏低。
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兒童及少年福利
|
補助兒少保護個案親屬安置費用
|
4,500,000
|
919,699
|
1,066,336
|
1,753,617
|
2,436,287
|
6,175,939
|
137.24%
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依實際執行辦理核銷作業，原經費不足辦理調整容納。
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兒童及少年福利
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其他兒童及少年福利業務(機構輔導及參訪活動、兒少培力計畫、少年福利服務費用、出席費、法律費用、活動宣導)
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10,302,000
|
617,889
|
1,019,137
|
1,638,113
|
7026488
|
10,301,627
|
100.00%
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依實際執行辦理核銷作業。
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兒童及少年福利
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補助警察局辦理少年寒暑假活動、青春專案、教育訓練、宣導及少年職涯等相關業務費用
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3,848,000
|
558730
|
308,103
|
2180322
|
547,560
|
3,594,715
|
93.42%
|
因預算均依計畫期程辦理，並依實際情形逐案審查核銷。
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婦女福利
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婦女節權益宣導活動
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950,000
|
0
|
950,000
|
0
|
0
|
950,000
|
100.00%
|
|
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婦女福利
|
社區女性培力及社會參與計畫
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2,400,000
|
0
|
0
|
0
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105,000
|
105,000
|
4.38%
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1.依實作結算。
2.調整容納200萬元至社工科。
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