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108年度高雄市總預算附屬單位預算及綜計表(預算案)-作業基金收支餘絀綜計表(依收支科目分列)
作業基金收支餘絀綜計表(依收支科目分列),單位:新臺幣千元


欄位說明 : 科目;本年度預算數金額;本年度預算數百分比;上年度預算數金額;上年度預算數百分比;比較增減金額;比較增減百分比

科目 本年度預算數金額 本年度預算數百分比 上年度預算數金額 上年度預算數百分比 比較增減金額 比較增減百分比
業務收入 10796547 100 10133089 100 663458 6.55
勞務收入 1432224 13.27 1404925 13.86 27299 1.94
銷貨收入 3662483 33.92 3516159 34.7 146324 4.16
教學收入 0 0 0 0 0 0
租金及權利金收入 1422343 13.17 985852 9.73 436491 44.28
投融資業務收入 60 0 72 0 -12 16.67
醫療收入 3637006 33.69 3533984 34.88 103022 2.92
徵收收入 25000 0.23 15000 0.15 10000 66.67
保險收入 0 0 0 0 0 0
其他業務收入 617431 5.72 677097 6.68 -59666 8.81
業務成本與費用 8654053 80.16 8031493 79.26 622560 7.75
勞務成本 1357578 12.57 1370664 13.53 -13086 0.95
銷貨成本 1229679 11.39 1096395 10.82 133284 12.16
教學成本 0 0 0 0 0 0
出租資產成本 62640 0.58 55879 0.55 6761 12.1
投融資業務成本 206 0 441 0 -235 53.29
醫療成本 3172340 29.38 3061050 30.21 111290 3.64
保險成本 0 0 0 0 0 0
其他業務成本 322 0 370 0 -48 12.97
行銷及業務費用 352262 3.26 354269 3.5 -2007 0.57
管理及總務費用 621105 5.75 655216 6.47 -34111 5.21
研究發展及訓練費用 95890 0.89 82488 0.81 13402 16.25
其他業務費用 1762031 16.32 1354721 13.37 407310 30.07
業務賸餘(短絀) 2142494 19.84 2101596 20.74 40898 1.95
業務外收入 168526 1.56 516027 5.09 -347501 67.34
財務收入 67311 0.62 43713 0.43 23598 53.98
其他業務外收入 101215 0.94 472314 4.66 -371099 78.57
業務外費用 550833 5.1 702110 6.93 -151277 21.55
財務費用 271300 2.51 270332 2.67 968 0.36

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