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高雄市政府主計處
108年度高雄市總預算附屬單位預算及綜計表(預算案)-作業基金收支餘絀綜計表(依收支科目分列)
作業基金收支餘絀綜計表(依收支科目分列),單位:新臺幣千元
欄位說明 : 科目;本年度預算數金額;本年度預算數百分比;上年度預算數金額;上年度預算數百分比;比較增減金額;比較增減百分比
科目
本年度預算數金額
本年度預算數百分比
上年度預算數金額
上年度預算數百分比
比較增減金額
比較增減百分比
業務收入
10796547
100
10133089
100
663458
6.55
勞務收入
1432224
13.27
1404925
13.86
27299
1.94
銷貨收入
3662483
33.92
3516159
34.7
146324
4.16
教學收入
0
0
0
0
0
0
租金及權利金收入
1422343
13.17
985852
9.73
436491
44.28
投融資業務收入
60
0
72
0
-12
16.67
醫療收入
3637006
33.69
3533984
34.88
103022
2.92
徵收收入
25000
0.23
15000
0.15
10000
66.67
保險收入
0
0
0
0
0
0
其他業務收入
617431
5.72
677097
6.68
-59666
8.81
業務成本與費用
8654053
80.16
8031493
79.26
622560
7.75
勞務成本
1357578
12.57
1370664
13.53
-13086
0.95
銷貨成本
1229679
11.39
1096395
10.82
133284
12.16
教學成本
0
0
0
0
0
0
出租資產成本
62640
0.58
55879
0.55
6761
12.1
投融資業務成本
206
0
441
0
-235
53.29
醫療成本
3172340
29.38
3061050
30.21
111290
3.64
保險成本
0
0
0
0
0
0
其他業務成本
322
0
370
0
-48
12.97
行銷及業務費用
352262
3.26
354269
3.5
-2007
0.57
管理及總務費用
621105
5.75
655216
6.47
-34111
5.21
研究發展及訓練費用
95890
0.89
82488
0.81
13402
16.25
其他業務費用
1762031
16.32
1354721
13.37
407310
30.07
業務賸餘(短絀)
2142494
19.84
2101596
20.74
40898
1.95
業務外收入
168526
1.56
516027
5.09
-347501
67.34
財務收入
67311
0.62
43713
0.43
23598
53.98
其他業務外收入
101215
0.94
472314
4.66
-371099
78.57
業務外費用
550833
5.1
702110
6.93
-151277
21.55
財務費用
271300
2.51
270332
2.67
968
0.36
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