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高雄市政府主計處
108年度高雄市總預算附屬單位預算及綜計表(預算案)-作業基金收支餘絀綜計表(依基金別分列)
作業基金收支餘絀綜計表(依基金別分列),單位:新臺幣千元
欄位說明 : 科目;合計金額;合計百分比;高雄市輔助公教人員購置住宅基金金額;高雄市輔助公教人員購置住宅基金百分比;高雄市市有財產開發基金金額;高雄市市有財產開發基金百分比;高雄市產業園區開發管理基金金額;高雄市產業園區開發管理基金百分比;高雄市立各醫療院所醫療藥品基金金額;高雄市立各醫療院所醫療藥品基金百分比;高雄市實施平均地權基金金額;高雄市實施平均地權基金百分比;高雄市大眾捷運系統土地開發基金金額;高雄市大眾捷運系統土地開發基金百分比;高雄市文化創意產業園區發展基金金額;高雄市文化創意產業園區發展基金百分比;高雄市停車場作業基金金額;高雄市停車場作業基金百分比;高雄市城鄉發展及都市更新基金金額;高雄市城鄉發展及都市更新基金百分比;高雄市住宅基金金額;高雄市住宅基金百分比;高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金金額;高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金百分比
科目
合計金額
合計百分比
高雄市輔助公教人員購置住宅基金金額
高雄市輔助公教人員購置住宅基金百分比
高雄市市有財產開發基金金額
高雄市市有財產開發基金百分比
高雄市產業園區開發管理基金金額
高雄市產業園區開發管理基金百分比
高雄市立各醫療院所醫療藥品基金金額
高雄市立各醫療院所醫療藥品基金百分比
高雄市實施平均地權基金金額
高雄市實施平均地權基金百分比
高雄市大眾捷運系統土地開發基金金額
高雄市大眾捷運系統土地開發基金百分比
高雄市文化創意產業園區發展基金金額
高雄市文化創意產業園區發展基金百分比
高雄市停車場作業基金金額
高雄市停車場作業基金百分比
高雄市城鄉發展及都市更新基金金額
高雄市城鄉發展及都市更新基金百分比
高雄市住宅基金金額
高雄市住宅基金百分比
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金金額
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金百分比
業務收入
10796547
100
70974
100
309205
100
98289
100
4005337
100
3565800
100
186527
100
274855
100
1365759
100
842378
100
65903
100
11520
100
勞務收入
1432224
13.27
-
-
-
-
51483
52.38
-
-
-
-
60950
32.68
78061
28.4
1230210
90.08
-
-
-
-
11520
100
銷貨收入
3662483
33.92
-
-
23138
7.48
-
-
-
-
3565800
100
70000
37.53
3545
1.29
-
-
-
-
-
-
-
-
教學收入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
租金及權利金收入
1422343
13.17
-
-
280000
90.55
37788
38.45
-
-
-
-
42577
22.83
106439
38.73
135549
9.92
805697
95.65
14293
21.69
-
-
投融資業務收入
60
-
60
0.08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
醫療收入
3637006
33.69
-
-
-
-
-
-
3637006
90.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
徵收收入
25000
0.23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25000
2.97
-
-
-
-
保險收入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
其他業務收入
617431
5.72
70914
99.92
6067
1.96
9018
9.17
368331
9.2
-
-
13000
6.97
86810
31.58
-
-
11681
1.39
51610
78.31
-
-
業務成本與費用
8654053
80.16
217
0.31
50921
16.47
110394
112.32
3874796
96.74
1178300
33.04
1970745
1056.55
304338
110.73
989593
72.46
68020
8.07
91344
138.6
15385
133.55
勞務成本
1357578
12.57
-
-
-
-
110394
112.32
-
-
-
-
174845
93.74
85606
31.15
986733
72.25
-
-
-
-
-
-
銷貨成本
1229679
11.39
-
-
13128
4.25
-
-
-
-
1178300
33.04
36621
19.63
1630
0.59
-
-
-
-
-
-
-
-
教學成本
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
出租資產成本
62640
0.58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43020
15.65
-
-
-
-
19620
29.77
-
-
投融資業務成本
206
-
206
0.29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
醫療成本
3172340
29.38
-
-
-
-
-
-
3172340
79.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
保險成本
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
其他業務成本
322
-
11
0.02
-
-
-
-
311
0.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
行銷及業務費用
352262
3.26
-
-
37793
12.22
-
-
-
-
-
-
13094
7.02
171998
62.58
-
-
67529
8.02
61496
93.31
352
3.06
管理及總務費用
621105
5.75
-
-
-
-
-
-
590270
14.74
-
-
139
0.07
2084
0.76
2860
0.21
491
0.06
10228
15.52
15033
130.49
研究發展及訓練費用
95890
0.89
-
-
-
-
-
-
95890
2.39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
其他業務費用
1762031
16.32
-
-
-
-
-
-
15985
0.4
-
-
1746046
936.08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
業務賸餘(短絀)
2142494
19.84
70757
99.69
258284
83.53
-12105
-12.32
130541
3.26
2387500
66.96
-1784218
-956.55
-29483
-10.73
376166
27.54
774358
91.93
-25441
-38.6
-3865
-33.55
業務外收入
168526
1.56
1200
1.69
27352
8.85
-
-
16301
0.41
19454
0.55
11707
6.28
30
0.01
44940
3.29
3922
0.47
37727
57.25
5893
51.15
財務收入
67311
0.62
400
0.56
27352
8.85
-
-
2525
0.06
400
0.01
-
-
-
-
1106
0.08
3912
0.46
30922
46.92
694
6.02
其他業務外收入
101215
0.94
800
1.13
-
-
-
-
13776
0.34
19054
0.53
11707
6.28
30
0.01
43834
3.21
10
-
6805
10.33
5199
45.13
業務外費用
550833
5.1
17497
24.65
5400
1.75
24593
25.02
22581
0.56
103793
2.91
211704
113.5
-
-
55
-
10
-
165200
250.67
-
-
財務費用
271300
2.51
17313
24.39
5400
1.75
24593
25.02
-
-
-
-
211704
113.5
-
-
-
-
-
-
12290
18.65
-
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