104-106年度附屬單位決算作業基金收支餘絀綜計表(依收支科目分列)
104-106年度附屬單位決算作業基金收支餘絀綜計表-依收支科目分列
欄位說明 : 科目1(科目1);科目2(科目2);科目3(科目3);預算數_金額(預算數_金額);預算數_百分比(預算數_百分比);決算數_金額(決算數_金額);決算數_百分比(決算數_百分比);比較增減_金額(比較增減_金額);比較增減_百分比(比較增減_百分比)
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科目1
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科目2
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科目3
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預算數_金額
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預算數_百分比
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決算數_金額
|
決算數_百分比
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比較增減_金額
|
比較增減_百分比
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業務收入
|
|
|
8,663,956,000
|
100
|
7,256,106,251
|
100
|
-1,407,849,749
|
-16.25
|
|
業務收入
|
勞務收入
|
|
1,346,580,000
|
15.54
|
496,325,006
|
6.84
|
-850,254,994
|
-63.14
|
|
業務收入
|
|
管理收入
|
1,346,580,000
|
15.54
|
496,325,006
|
6.84
|
-850,254,994
|
-63.14
|
|
業務收入
|
租金及權利金收入
|
|
215,957,000
|
2.49
|
241,913,003
|
3.33
|
25,956,003
|
12.02
|
|
業務收入
|
|
土地租金收入
|
1,650,000
|
0.02
|
1,705,701
|
0.02
|
55,701
|
3.38
|
|
業務收入
|
|
其他建築物租金收入
|
1,100,000
|
0.01
|
1,540,000
|
0.02
|
440,000
|
40
|
|
業務收入
|
|
權利金收入
|
213,207,000
|
2.46
|
238,667,302
|
3.29
|
25,460,302
|
11.94
|
|
業務收入
|
投融資業務收入
|
|
6,704,114,000
|
77.38
|
5,940,589,669
|
81.87
|
-763,524,331
|
-11.39
|
|
業務收入
|
|
融資業務收入
|
2,200,000
|
0.03
|
2,092,489
|
0.03
|
-107,511
|
-4.89
|
|
業務收入
|
|
不動產投資收入
|
6,701,900,000
|
77.35
|
5,938,484,310
|
81.84
|
-763,415,690
|
-11.39
|
|
業務收入
|
|
其他投融資業務收入
|
14,000
|
0
|
12,870
|
0
|
-1,130
|
-8.07
|
|
業務收入
|
醫療收入
|
|
185,718,000
|
2.14
|
185,790,371
|
2.56
|
72,371
|
0.04
|
|
業務收入
|
|
門診醫療收入
|
199,629,000
|
2.3
|
194,807,639
|
2.68
|
-4,821,361
|
-2.42
|
|
業務收入
|
|
醫療折讓(-)
|
13,911,000
|
0.16
|
9,017,268
|
0.12
|
-4,893,732
|
-35.18
|
|
|
|
業務收入
|
徵收收入
|
|
-
|
-
|
95,910,059
|
1.32
|
95,910,059
|
-
|
|
業務收入
|
|
都市計畫變更回饋代金收入
|
-
|
-
|
95,910,059
|
1.32
|
95,910,059
|
-
|
|
業務收入
|
其他業務收入
|
|
211,587,000
|
2.44
|
295,578,143
|
4.07
|
83,991,143
|
39.7
|
|
業務收入
|
|
其他補助收入
|
145,028,000
|
1.67
|
203,843,737
|
2.81
|
58,815,737
|
40.55
|
|
業務收入
|
|
雜項業務收入
|
66,559,000
|
0.77
|
91,734,406
|
1.26
|
25,175,406
|
37.82
|
|
業務成本與費用
|
|
|
2,265,440,000
|
26.15
|
1,883,075,704
|
25.95
|
-382,364,296
|
-16.88
|
|
業務成本與費用
|
投融資業務成本
|
|
1,543,214,000
|
17.81
|
1,220,492,262
|
16.82
|
-322,721,738
|
-20.91
|
|
業務成本與費用
|
投融資業務成本
|
不動產投資成本
|
1,543,214,000
|
17.81
|
1,220,492,262
|
16.82
|
-322,721,738
|
-20.91
|
|
業務成本與費用
|
醫療成本
|
|
173,796,000
|
2.01
|
168,936,759
|
2.33
|
-4,859,241
|
-2.8
|
|
業務成本與費用
|
醫療成本
|
門診醫療成本
|
173,796,000
|
2.01
|
168,936,759
|
2.33
|
-4,859,241
|
-2.8
|
|
業務成本與費用
|
行銷及業務費用
|
|
499,031,000
|
5.76
|
465,176,707
|
6.41
|
-33,854,293
|
-6.78
|
|
業務成本與費用
|
行銷及業務費用
|
業務費用
|
499,031,000
|
5.76
|
465,176,707
|
6.41
|
-33,854,293
|
-6.78
|
|
業務成本與費用
|
管理及總務費用
|
|
49,398,000
|
0.57
|
28,469,976
|
0.39
|
-20,928,024
|
-42.37
|
|
業務成本與費用
|
管理及總務費用
|
管理費用及總務費用
|
49,398,000
|
0.57
|
28,469,976
|
0.39
|
-20,928,024
|
-42.37
|
|
業務成本與費用
|
其他業務費用
|
|
1,000
|
0
|
-
|
-
|
-1,000
|
-100
|
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