104-106年度附屬單位決算作業基金收支餘絀綜計表(依收支科目分列)
104-106年度附屬單位決算作業基金收支餘絀綜計表-依收支科目分列
欄位說明 : 科目1(科目1);科目2(科目2);科目3(科目3);預算數_金額(預算數_金額);預算數_百分比(預算數_百分比);決算數_金額(決算數_金額);決算數_百分比(決算數_百分比);比較增減_金額(比較增減_金額);比較增減_百分比(比較增減_百分比)
科目1
|
科目2
|
科目3
|
預算數_金額
|
預算數_百分比
|
決算數_金額
|
決算數_百分比
|
比較增減_金額
|
比較增減_百分比
|
業務收入
|
|
|
12,805,899,000
|
100
|
8,904,790,120
|
100
|
-3,901,108,880
|
-30.46
|
業務收入
|
勞務收入
|
|
2,360,372,000
|
18.43
|
1,596,036,873
|
17.92
|
-764,335,127
|
-32.38
|
業務收入
|
|
管理收入
|
2,360,372,000
|
18.43
|
1,596,036,873
|
17.92
|
-764,335,127
|
-32.38
|
業務收入
|
租金及權利金收入
|
|
155,947,000
|
1.22
|
277,621,935
|
3.12
|
121,674,935
|
78.02
|
業務收入
|
|
土地租金收入
|
3,055,000
|
0.02
|
1,643,380
|
0.02
|
-1,411,620
|
-46.21
|
業務收入
|
|
其他建築物租金收入
|
-
|
0
|
1,980,000
|
0.02
|
1,980,000
|
-
|
業務收入
|
|
權利金收入
|
152,892,000
|
1.19
|
273,998,555
|
3.08
|
121,106,555
|
79.21
|
業務收入
|
投融資業務收入
|
|
9,493,657,000
|
74.14
|
6,662,018,048
|
74.81
|
-2,831,638,952
|
-29.83
|
業務收入
|
|
融資業務收入
|
2,950,000
|
0.02
|
2,746,939
|
0.03
|
-203,061
|
-6.88
|
業務收入
|
|
不動產投資收入
|
9,490,696,000
|
74.11
|
6,659,252,043
|
74.78
|
-2,831,443,957
|
-29.83
|
業務收入
|
|
其他投融資業務收入
|
11,000
|
0
|
19,066
|
0
|
8,066
|
73.33
|
業務收入
|
醫療收入
|
|
180,049,000
|
1.41
|
185,087,407
|
2.08
|
5,038,407
|
2.8
|
業務收入
|
|
門診醫療收入
|
195,448,000
|
1.53
|
195,538,122
|
2.2
|
90,122
|
0.05
|
業務收入
|
|
醫療折讓(-)
|
15,399,000
|
0.12
|
10,450,715
|
0.12
|
-4,948,285
|
-32.13
|
|
業務收入
|
徵收收入
|
|
-
|
0
|
37,559,963
|
0.42
|
37,559,963
|
-
|
業務收入
|
|
都市計畫變更回饋代金收入
|
-
|
0
|
37,559,963
|
0.42
|
37,559,963
|
-
|
業務收入
|
其他業務收入
|
|
615,874,000
|
4.81
|
146,465,894
|
1.64
|
-469,408,106
|
-76.22
|
業務收入
|
|
其他補助收入
|
500,000,000
|
3.9
|
61,236,393
|
0.69
|
-438,763,607
|
-87.75
|
業務收入
|
|
雜項業務收入
|
115,874,000
|
0.9
|
85,229,501
|
0.96
|
-30,644,499
|
-26.45
|
業務成本與費用
|
|
|
4,875,726,000
|
38.07
|
2,777,889,703
|
31.2
|
-2,097,836,297
|
-43.03
|
業務成本與費用
|
投融資業務成本
|
|
4,121,095,000
|
32.18
|
2,114,784,026
|
23.75
|
-2,006,310,974
|
-48.68
|
業務成本與費用
|
投融資業務成本
|
不動產投資成本
|
4,121,095,000
|
32.18
|
2,114,784,026
|
23.75
|
-2,006,310,974
|
-48.68
|
業務成本與費用
|
醫療成本
|
|
169,039,000
|
1.32
|
171,043,029
|
1.92
|
2,004,029
|
1.19
|
業務成本與費用
|
醫療成本
|
門診醫療成本
|
169,039,000
|
1.32
|
171,043,029
|
1.92
|
2,004,029
|
1.19
|
業務成本與費用
|
行銷及業務費用
|
|
515,441,000
|
4.03
|
452,985,246
|
5.09
|
-62,455,754
|
-12.12
|
業務成本與費用
|
行銷及業務費用
|
業務費用
|
515,441,000
|
4.03
|
452,985,246
|
5.09
|
-62,455,754
|
-12.12
|
業務成本與費用
|
管理及總務費用
|
|
70,150,000
|
0.55
|
39,077,402
|
0.44
|
-31,072,598
|
-44.29
|
業務成本與費用
|
管理及總務費用
|
管理費用及總務費用
|
70,150,000
|
0.55
|
39,077,402
|
0.44
|
-31,072,598
|
-44.29
|
業務成本與費用
|
其他業務費用
|
|
1,000
|
0
|
-
|
0
|
-1,000
|
-
|
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