104-106年度附屬單位決算作業基金收支餘絀綜計表(依收支科目分列)
104-106年度附屬單位決算作業基金收支餘絀綜計表-依收支科目分列
欄位說明 : 科目1(科目1);科目2(科目2);科目3(科目3);預算數_金額(預算數_金額);預算數_百分比(預算數_百分比);決算數_金額(決算數_金額);決算數_百分比(決算數_百分比);比較增減_金額(比較增減_金額);比較增減_百分比(比較增減_百分比)
|
科目1
|
科目2
|
科目3
|
預算數_金額
|
預算數_百分比
|
決算數_金額
|
決算數_百分比
|
比較增減_金額
|
比較增減_百分比
|
|
業務收入
|
|
|
19,980,318,000
|
100
|
14,906,674,509
|
100
|
-5,073,643,491
|
-25.39
|
|
業務收入
|
勞務收入
|
|
454,360,000
|
2.27
|
461,133,734
|
3.09
|
6,773,734
|
1.49
|
|
業務收入
|
|
管理收入
|
454,360,000
|
2.27
|
461,133,734
|
3.09
|
6,773,734
|
1.49
|
|
業務收入
|
租金及權利金收入
|
|
133,807,000
|
0.67
|
211,920,854
|
1.42
|
78,113,854
|
58.38
|
|
業務收入
|
|
土地租金收入
|
3,055,000
|
0.02
|
3,054,764
|
0.02
|
-236
|
-0.01
|
|
業務收入
|
|
其他建築物租金收入
|
-
|
-
|
1,110,000
|
0.01
|
1,110,000
|
-
|
|
業務收入
|
|
權利金收入
|
130,752,000
|
0.65
|
207,756,090
|
1.39
|
77,004,090
|
58.89
|
|
業務收入
|
投融資業務收入
|
|
19,091,483,000
|
95.55
|
13,999,612,891
|
93.92
|
-5,091,870,109
|
-26.67
|
|
業務收入
|
|
融資業務收入
|
3,450,000
|
0.02
|
3,840,004
|
0.03
|
390,004
|
11.3
|
|
業務收入
|
|
不動產投資收入
|
19,088,000,000
|
95.53
|
13,995,750,869
|
93.89
|
-5,092,249,131
|
-26.68
|
|
業務收入
|
|
其他投融資業務收入
|
33,000
|
0
|
22,018
|
0
|
-10,982
|
-33.28
|
|
業務收入
|
醫療收入
|
|
176,268,000
|
0.88
|
175,152,138
|
1.17
|
-1,115,862
|
-0.63
|
|
業務收入
|
|
門診醫療收入
|
191,677,000
|
0.96
|
187,072,756
|
1.25
|
-4,604,244
|
-2.4
|
|
業務收入
|
|
其他醫療收入
|
-
|
-
|
7,200
|
0
|
7,200
|
-
|
|
|
|
業務收入
|
|
醫療折讓(-)
|
15,409,000
|
0.08
|
11,927,818
|
0.08
|
-3,481,182
|
-22.59
|
|
業務收入
|
徵收收入
|
|
-
|
-
|
3,289,600
|
0.02
|
3,289,600
|
-
|
|
業務收入
|
|
都市計畫變更回饋代金收入
|
-
|
-
|
3,289,600
|
0.02
|
3,289,600
|
-
|
|
業務收入
|
其他業務收入
|
|
124,400,000
|
0.62
|
55,565,292
|
0.37
|
-68,834,708
|
-55.33
|
|
業務收入
|
|
其他補助收入
|
100,000,000
|
0.5
|
-
|
-
|
-100,000,000
|
-100
|
|
業務收入
|
|
雜項業務收入
|
24,400,000
|
0.12
|
55,565,292
|
0.37
|
31,165,292
|
127.73
|
|
業務成本與費用
|
|
|
4,788,340,000
|
23.97
|
3,040,380,399
|
20.4
|
-1,747,959,601
|
-36.5
|
|
業務成本與費用
|
投融資業務成本
|
|
4,106,477,000
|
20.55
|
2,467,203,834
|
16.55
|
-1,639,273,166
|
-39.92
|
|
業務成本與費用
|
投融資業務成本
|
不動產投資成本
|
4,106,477,000
|
20.55
|
2,467,203,834
|
16.55
|
-1,639,273,166
|
-39.92
|
|
業務成本與費用
|
醫療成本
|
|
165,756,000
|
0.83
|
163,050,943
|
1.09
|
-2,705,057
|
-1.63
|
|
業務成本與費用
|
醫療成本
|
門診醫療成本
|
165,756,000
|
0.83
|
163,050,943
|
1.09
|
-2,705,057
|
-1.63
|
|
業務成本與費用
|
行銷及業務費用
|
|
465,989,000
|
2.33
|
377,629,734
|
2.53
|
-88,359,266
|
-18.96
|
|
業務成本與費用
|
行銷及業務費用
|
業務費用
|
465,989,000
|
2.33
|
377,629,734
|
2.53
|
-88,359,266
|
-18.96
|
|
業務成本與費用
|
管理及總務費用
|
|
50,117,000
|
0.25
|
32,495,888
|
0.22
|
-17,621,112
|
-35.16
|
|
業務成本與費用
|
管理及總務費用
|
管理費用及總務費用
|
50,117,000
|
0.25
|
32,495,888
|
0.22
|
-17,621,112
|
-35.16
|
上一頁 下一頁