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104年度故宮文物藝術發展基金附屬單位預算
收支預計表、餘絀撥補預計表、現金流量預計表


欄位說明 : 前年度決算數;本年度預算數;上年度預算數

1 2 1 571351 100.00 業務收入 586468 100.00 540326 100.00 46142 8.54 0
2 3 0 571351 100.00 銷貨收入 586468 100.00 540326 100.00 46142 8.54 0
3 4 0 571351 100.00 製成品銷貨收入 586468 100.00 540326 100.00 46142 8.54 0
4 2 1 470919 82.42 業務成本與費用 518493 88.41 443612 82.10 74881 16.88 0
5 3 0 230992 40.43 銷貨成本 234058 39.91 219196 40.57 14862 6.78 0
6 4 0 230992 40.43 製成品銷貨成本 234058 39.91 219196 40.57 14862 6.78 0
7 3 0 236910 41.46 行銷及業務費用 277944 47.39 221042 40.91 56902 25.74 0
8 4 0 219514 38.42 行銷費用 254544 43.40 200642 37.13 53902 26.86 0
9 4 0 17396 3.04 業務費用 23400 3.99 20400 3.78 3000 14.71 0
10 3 0 3017 0.53 管理及總務費用 5991 1.02 3374 0.62 2617 77.56 0
11 4 0 3017 0.53 管理費用及總務費用 5991 1.02 3374 0.62 2617 77.56 0
12 3 0 0 0 研究發展及訓練費用 500 0.09 0 0 500 0 0
13 4 0 0 0 研究發展費用 500 0.09 0 0 500 0 0
14 2 1 100432 17.58 業務賸餘(短絀－) 67975 11.59 96714 17.90 -28739 29.72 0
15 2 1 98480 17.24 業務外收入 103298 17.61 83700 15.49 19598 23.41 0
16 3 0 773 0.14 財務收入 1390 0.24 700 0.13 690 98.57 0
17 4 0 773 0.14 利息收入 1390 0.24 700 0.13 690 98.57 0
18 3 0 97707 17.10 其他業務外收入 101908 17.38 83000 15.36 18908 22.78 0
19 4 0 20149 3.53 受贈收入 23000 3.92 23000 4.26 0 0 0
20 4 0 183 0.03 違規罰款收入 208 0.04 0 0 208 0 0
21 4 0 77375 13.54 雜項收入 78700 13.42 60000 11.10 18700 31.17 0
22 2 1 0 0.00 業務外費用 0 0 0 0 0 0 0
23 3 0 0 0.00 其他業務外費用 0 0 0 0 0 0 0
24 4 0 0 0.00 雜項費用 0 0 0 0 0 0 0
25 2 1 98480 17.24 業務外賸餘(短絀－) 103298 17.61 83700 15.49 19598 23.41 0
26 2 1 198912 34.81 本期賸餘(短絀－) 171273 29.20 180414 33.39 -9141 5.07 0

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