|
1
|
1
|
1
|
20
|
一般建築及設備計畫
|
0
|
37380000.00
|
0
|
0
|
37380000.00
|
25082122.00
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
2
|
2
|
1
|
20
|
一次性項目
|
0
|
37380000.00
|
0
|
0
|
37380000.00
|
25082122.00
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
3
|
3
|
1
|
20
|
房屋及建築
|
0
|
1038000.00
|
0
|
-172920.00
|
865080.00
|
865080.00
|
0
|
本年度經流用調整後之預算數為865,080元，已全數執行完畢。
|
|
|
1403
|
0
|
|
4
|
3
|
1
|
20
|
機械及設備
|
0
|
13725000.00
|
0
|
-88367.00
|
13636633.00
|
12497314.00
|
0
|
本年度經流用調整後之預算數為13,636,633元，實際執行數為12,497,314元，執行率達91.65%，結餘款1,139,319元不再執行。
|
|
|
1404
|
0
|
|
5
|
3
|
1
|
20
|
交通及運輸設備
|
0
|
85000.00
|
0
|
371743.00
|
456743.00
|
456743.00
|
0
|
本年度經流用調整後之預算數為456,743元，已全數執行完畢。
|
|
|
1405
|
0
|
|
6
|
3
|
1
|
20
|
什項設備
|
0
|
3326000.00
|
0
|
-110456.00
|
3215544.00
|
3215544.00
|
0
|
本年度經流用調整後之預算數為3,215,544元，已全數執行完畢。
|
|
|
1406
|
0
|
|
7
|
3
|
1
|
20
|
使用權資產
|
0
|
19206000.00
|
0
|
0
|
19206000.00
|
8047441.00
|
0
|
主要係預算評估時採計之租期(5年，比照舊約)較實際簽約之租期(2年)為長所致。
|
|
|
15
|
0
|
|
8
|
9
|
1
|
30
|
總計
|
0
|
37380000.00
|
0
|
0
|
37380000.00
|
25082122.00
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
9
|
1
|
1
|
40
|
不動產、廠房及設備
|
0
|
18174000.00
|
0
|
0
|
18174000.00
|
17034681.00
|
0
|
|
|
|
14
|
0
|
|
10
|
2
|
1
|
40
|
房屋及建築
|
0
|
1038000.00
|
0
|
-172920.00
|
865080.00
|
865080.00
|
0
|
|
|
|
1403
|
0
|
|
11
|
2
|
1
|
40
|
機械及設備
|
0
|
13725000.00
|
0
|
-88367.00
|
13636633.00
|
12497314.00
|
0
|
|
|
|
1404
|
0
|
|
12
|
2
|
1
|
40
|
交通及運輸設備
|
0
|
85000.00
|
0
|
371743.00
|
456743.00
|
456743.00
|
0
|
|
|
|
1405
|
0
|
|
13
|
2
|
1
|
40
|
什項設備及其他
|
0
|
3326000.00
|
0
|
-110456.00
|
3215544.00
|
3215544.00
|
0
|
|
|
|
1406
|
0
|
|
14
|
1
|
1
|
40
|
使用權資產
|
0
|
19206000.00
|
0
|
0
|
19206000.00
|
8047441.00
|
0
|
|
|
|
15
|
0
|
|
15
|
9
|
1
|
50
|
總計
|
0
|
37380000.00
|
0
|
0
|
37380000.00
|
25082122.00
|
0
|
|
|
|
|
0
|