|
1
|
1.00
|
1
|
專案計畫
|
35405700.00
|
19982795000.00
|
63606000.00
|
0
|
20081806700.00
|
11274869451.00
|
11341894410.00
|
557209930.00
|
11899104340.00
|
105.54
|
624234889.00
|
5.54
|
|
|
|
0
|
|
2
|
2.00
|
1
|
繼續計畫
|
33928133.00
|
19949455000.00
|
0
|
0
|
19983383133.00
|
11270591884.00
|
11341879012.00
|
557209930.00
|
11899088942.00
|
105.58
|
628497058.00
|
5.58
|
|
|
|
0
|
|
3
|
3.00
|
1
|
新竹科學園區建設計畫
|
0
|
16034518000.00
|
0
|
0
|
16034518000.00
|
9605551000.00
|
9440083401.00
|
378709930.00
|
9818793331.00
|
102.22
|
213242331.00
|
2.22
|
|
|
|
0
|
|
4
|
3.00
|
1
|
中部科學園區建設計畫
|
13879090.00
|
1751804000.00
|
0
|
0
|
1765683090.00
|
808558841.00
|
733926368.00
|
178500000.00
|
912426368.00
|
112.85
|
103867527.00
|
12.85
|
|
|
|
0
|
|
5
|
3.00
|
1
|
國立中科實驗高級中學建設計畫
|
0
|
120000000.00
|
0
|
0
|
120000000.00
|
11000000.00
|
12025690.00
|
0
|
12025690.00
|
109.32
|
1025690.00
|
9.32
|
|
|
|
0
|
|
6
|
3.00
|
1
|
南部科學園區建設計畫
|
20049043.00
|
2043133000.00
|
0
|
0
|
2063182043.00
|
845482043.00
|
1155843553.00
|
0
|
1155843553.00
|
136.71
|
310361510.00
|
36.71
|
|
|
|
0
|
|
7
|
2.00
|
1
|
新興計畫
|
1477567.00
|
33340000.00
|
63606000.00
|
0
|
98423567.00
|
4277567.00
|
15398.00
|
0
|
15398.00
|
0.36
|
-4262169.00
|
99.64
|
|
|
|
0
|
|
8
|
3.00
|
1
|
竹科實驗高級中學建設計畫
|
1477567.00
|
33340000.00
|
0
|
0
|
34817567.00
|
4277567.00
|
15398.00
|
0
|
15398.00
|
0.36
|
-4262169.00
|
99.64
|
興建綜合教學大樓中長程計畫變更核定中，致延誤基本設計及後續細部設計付款時程。(約4,262千元)
|
一、配合各部會審查意見積極加快修正進度。 二、中長程計畫變更核准後即刻辦理基本設計書圖送審工程會，同步進行細部設計、建築執照申請作業以利儘速發包。
|
|
0
|
|
9
|
3.00
|
1
|
南部科學園區實驗中學建設計畫
|
0
|
0
|
63606000.00
|
0
|
63606000.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
0
|
|
10
|
1.00
|
1
|
一般建築及設備計畫
|
311868131.00
|
831256000.00
|
0
|
0
|
1143124131.00
|
342386702.00
|
329716482.00
|
26338704.00
|
356055186.00
|
103.99
|
13668484.00
|
3.99
|
|
|
|
0
|
|
11
|
2.00
|
1
|
分年性項目
|
103586000.00
|
90000000.00
|
0
|
0
|
193586000.00
|
40040000.00
|
58471884.00
|
0
|
58471884.00
|
146.03
|
18431884.00
|
46.03
|
|
|
|
0
|
|
12
|
3.00
|
1
|
房屋及建築
|
103586000.00
|
90000000.00
|
0
|
0
|
193586000.00
|
40040000.00
|
58471884.00
|
0
|
58471884.00
|
146.03
|
18431884.00
|
46.03
|
|
|
1303
|
0
|
|
13
|
2.00
|
1
|
一次性項目
|
208282131.00
|
741256000.00
|
0
|
0
|
949538131.00
|
302346702.00
|
271244598.00
|
26338704.00
|
297583302.00
|
98.42
|
-4763400.00
|
1.58
|
|
|
|
0
|
|
14
|
3.00
|
1
|
土地
|
0
|
200000.00
|
0
|
0
|
200000.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1301
|
0
|
|
15
|
3.00
|
1
|
土地改良物
|
29874475.00
|
265900000.00
|
0
|
0
|
295774475.00
|
17319475.00
|
13401543.00
|
0
|
13401543.00
|
77.38
|
-3917932.00
|
22.62
|
(南科) 「公共設施及道路改善工程」(高雄)：本案承商製作第1期估驗計價文件中，未及於本月完成估驗付款(截至8月底預算分配數8,060千元，實際執行數2,311千元)，致影響執行率未達90%。
|
(南科) 已責請監造單位督促承商盡速提出估驗申請，以利趕上執行進度。
|
1302
|
0
|
|
16
|
3.00
|
1
|
房屋及建築
|
58527641.00
|
201000000.00
|
0
|
0
|
259527641.00
|
105354641.00
|
122525434.00
|
19146228.00
|
141671662.00
|
134.47
|
36317021.00
|
34.47
|
(竹科) 「篤行會館設置教保及托育服務整修工程」本案因變更設計增加預算而另調整容納增加經費，未及於分配預算。
|
(竹科) 嗣後參酌歷年辦理情形與異動狀況編列及分配預算，以期有效降低誤差。
|
1303
|
0
|
|
17
|
3.00
|
1
|
機械及設備
|
117880015.00
|
223044000.00
|
0
|
0
|
340924015.00
|
161096586.00
|
114281123.00
|
7192476.00
|
121473599.00
|
75.40
|
-39622987.00
|
24.60
|
|
|
1304
|
0
|
|
18
|
3.00
|
1
|
交通及運輸設備
|
0
|
12858000.00
|
0
|
0
|
12858000.00
|
2711000.00
|
4960397.00
|
0
|
4960397.00
|
182.97
|
2249397.00
|
82.97
|
|
(竹科) 嗣後依實際需求核實分配。 (中科) 1.嗣後依財產分類標準核實編列預算。 2.嗣後核實分配預算。
|
1305
|
0
|
|
19
|
3.00
|
1
|
什項設備
|
2000000.00
|
38254000.00
|
0
|
0
|
40254000.00
|
15865000.00
|
16076101.00
|
0
|
16076101.00
|
101.33
|
211101.00
|
1.33
|
|
|
1306
|
0
|
|
20
|
9.00
|
1
|
總計
|
347273831.00
|
20814051000.00
|
63606000.00
|
0
|
21224930831.00
|
11617256153.00
|
11671610892.00
|
583548634.00
|
12255159526.00
|
105.49
|
637903373.00
|
5.49
|
|
|
|
0
|
|
21
|
1.00
|
1
|
土地
|
0
|
11390937000.00
|
0
|
0
|
11390937000.00
|
7702781000.00
|
7934355489.00
|
0
|
7934355489.00
|
103.01
|
231574489.00
|
3.01
|
|
|
1301
|
0
|
|
22
|
1.00
|
1
|
土地改良物
|
43753565.00
|
3202595000.00
|
0
|
0
|
3246348565.00
|
1554733316.00
|
1858874797.00
|
147500000.00
|
2006374797.00
|
129.05
|
451641481.00
|
29.05
|
|
|
1302
|
0
|
|
23
|
1.00
|
1
|
房屋及建築
|
183640251.00
|
4626999000.00
|
63606000.00
|
0
|
4874245251.00
|
1344071251.00
|
1101850154.00
|
324329106.00
|
1426179260.00
|
106.11
|
82108009.00
|
6.11
|
|
|
1303
|
0
|
|
24
|
1.00
|
1
|
機械及設備
|
117880015.00
|
1444601000.00
|
0
|
0
|
1562481015.00
|
910437586.00
|
753491584.00
|
111719528.00
|
865211112.00
|
95.03
|
-45226474.00
|
4.97
|
|
|
1304
|
0
|
|
25
|
1.00
|
1
|
交通及運輸設備
|
0
|
21378000.00
|
0
|
0
|
21378000.00
|
3381000.00
|
5415168.00
|
0
|
5415168.00
|
160.16
|
2034168.00
|
60.16
|
|
|
1305
|
0
|
|
26
|
1.00
|
1
|
什項設備
|
2000000.00
|
127541000.00
|
0
|
0
|
129541000.00
|
101852000.00
|
17623700.00
|
0
|
17623700.00
|
17.30
|
-84228300.00
|
82.70
|
|
|
1306
|
0
|
|
27
|
9.00
|
1
|
總計
|
347273831.00
|
20814051000.00
|
63606000.00
|
0
|
21224930831.00
|
11617256153.00
|
11671610892.00
|
583548634.00
|
12255159526.00
|
105.49
|
637903373.00
|
5.49
|
|
|
|
0
|