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國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
科學園區管理局作業基金會計月報
收支餘絀表、平衡表、購建固定資產計畫執行情形明細表
欄位說明 : 科目名稱;本年法定預算數;本月及本年度實際數;本月及本年度預算數;比較增減金額;比率;本年度可用預算數;執行情形……等。
1
2
1
業務收入
19286695000.00
1752987722.00
1780853000.00
-27865278.00
1.56
10512844938.00
10220475000.00
292369938.00
2.86
41
0
2
3
1
勞務收入
9128564000.00
700967066.00
650090000.00
50877066.00
7.83
4534269531.00
4074444000.00
459825531.00
11.29
4101
0
3
3
1
教學收入
83891000.00
40963.00
3299000.00
-3258037.00
98.76
52762446.00
47944000.00
4818446.00
10.05
4103
0
4
3
1
租金及權利金收入
9236606000.00
733709202.00
811940000.00
-78230798.00
9.64
5084311027.00
5302798000.00
-218486973.00
4.12
4104
0
5
3
1
其他業務收入
837634000.00
318270491.00
315524000.00
2746491.00
0.87
841501934.00
795289000.00
46212934.00
5.81
4198
0
6
2
1
業務成本與費用
13881673000.00
807325694.00
1016525000.00
-209199306.00
20.58
5452177936.00
6080436000.00
-628258064.00
10.33
51
0
7
3
1
勞務成本
6959229000.00
333414558.00
594338000.00
-260923442.00
43.90
2208923855.00
2779351000.00
-570427145.00
20.52
5101
0
8
3
1
教學成本
1100222000.00
70602592.00
70543000.00
59592.00
0.08
553021907.00
568935000.00
-15913093.00
2.80
5103
0
9
3
1
出租資產成本
5307865000.00
381929589.00
327343000.00
54586589.00
16.68
2543950093.00
2553119000.00
-9168907.00
0.36
5104
0
10
3
1
其他業務成本
11048000.00
550553.00
660000.00
-109447.00
16.58
5258411.00
5338000.00
-79589.00
1.49
5130
0
11
3
1
管理及總務費用
165001000.00
10386963.00
9191000.00
1195963.00
13.01
76947608.00
79917000.00
-2969392.00
3.72
5150
0
12
3
1
其他業務費用
338308000.00
10441439.00
14450000.00
-4008561.00
27.74
64076062.00
93776000.00
-29699938.00
31.67
5198
0
13
2
1
業務賸餘(短絀)
5405022000.00
945662028.00
764328000.00
181334028.00
23.72
5060667002.00
4140039000.00
920628002.00
22.24
61
0
14
2
1
業務外收入
93552000.00
20458406.00
12005000.00
8453406.00
70.42
265906980.00
66368000.00
199538980.00
300.66
42
0
15
3
1
財務收入
2767000.00
2258.00
503000.00
-500742.00
99.55
2581283.00
1813000.00
768283.00
42.38
4201
0
16
3
1
其他業務外收入
90785000.00
20456148.00
11502000.00
8954148.00
77.85
263325697.00
64555000.00
198770697.00
307.91
4202
0
17
2
1
業務外費用
758891000.00
1277028813.00
78930000.00
1198098813.00
1517.93
1574943377.00
292753000.00
1282190377.00
437.98
52
0
18
3
1
財務費用
660835000.00
52953487.00
73174000.00
-20220513.00
27.63
250359595.00
253426000.00
-3066405.00
1.21
5201
0
19
3
1
其他業務外費用
98056000.00
1224075326.00
5756000.00
1218319326.00
21166.08
1324583782.00
39327000.00
1285256782.00
3268.13
5202
0
20
2
1
業務外賸餘(短絀)
-665339000.00
-1256570407.00
-66925000.00
-1189645407.00
1777.58
-1309036397.00
-226385000.00
-1082651397.00
478.23
62
0
21
2
1
本期賸餘(短絀)
4739683000.00
-310908379.00
697403000.00
-1008311379.00
144.58
3751630605.00
3913654000.00
-162023395.00
4.14
63
0
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