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國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
科學園區管理局作業基金會計月報
收支餘絀表、平衡表、購建固定資產計畫執行情形明細表
欄位說明 : 科目名稱;本年法定預算數;本月及本年度實際數;本月及本年度預算數;比較增減金額;比率;本年度可用預算數;執行情形……等。
1
2
1
業務收入
20583595000.00
821035606.00
864715000.00
-43679394.00
5.05
1850647255.00
2000394000.00
-149746745.00
7.49
41
0
2
3
1
勞務收入
10220466000.00
3121286.00
79508000.00
-76386714.00
96.07
5757769.00
162534000.00
-156776231.00
96.46
4101
0
3
3
1
教學收入
88860000.00
6834564.00
6713000.00
121564.00
1.81
11664633.00
7903000.00
3761633.00
47.60
4103
0
4
3
1
租金及權利金收入
9340864000.00
800318279.00
773793000.00
26525279.00
3.43
1541021454.00
1550373000.00
-9351546.00
0.60
4104
0
5
3
1
其他業務收入
933405000.00
10761477.00
4701000.00
6060477.00
128.92
292203399.00
279584000.00
12619399.00
4.51
4198
0
6
2
1
業務成本與費用
15328743000.00
629843637.00
672939000.00
-43095363.00
6.40
1317370441.00
1367473000.00
-50102559.00
3.66
51
0
7
3
1
勞務成本
8120652000.00
228830168.00
278629000.00
-49798832.00
17.87
410689119.00
488637000.00
-77947881.00
15.95
5101
0
8
3
1
教學成本
1124895000.00
73853851.00
75760000.00
-1906149.00
2.52
181889336.00
192063000.00
-10173664.00
5.30
5103
0
9
3
1
出租資產成本
5542073000.00
307238666.00
300526000.00
6712666.00
2.23
689391952.00
652140000.00
37251952.00
5.71
5104
0
10
3
1
其他業務成本
10483000.00
264870.00
314000.00
-49130.00
15.65
422230.00
520000.00
-97770.00
18.80
5130
0
11
3
1
管理及總務費用
177867000.00
11519972.00
9935000.00
1584972.00
15.95
24257802.00
23243000.00
1014802.00
4.37
5150
0
12
3
1
其他業務費用
352773000.00
8136110.00
7775000.00
361110.00
4.64
10720002.00
10870000.00
-149998.00
1.38
5198
0
13
2
1
業務賸餘(短絀)
5254852000.00
191191969.00
191776000.00
-584031.00
0.30
533276814.00
632921000.00
-99644186.00
15.74
61
0
14
2
1
業務外收入
185494000.00
15625843.00
8289000.00
7336843.00
88.51
38308853.00
16837000.00
21471853.00
127.53
42
0
15
3
1
財務收入
5393000.00
1988337.00
236000.00
1752337.00
742.52
1990799.00
472000.00
1518799.00
321.78
4201
0
16
3
1
其他業務外收入
180101000.00
13637506.00
8053000.00
5584506.00
69.35
36318054.00
16365000.00
19953054.00
121.93
4202
0
17
2
1
業務外費用
886480000.00
110512081.00
105314000.00
5198081.00
4.94
118045689.00
109788000.00
8257689.00
7.52
52
0
18
3
1
財務費用
791644000.00
104429792.00
99957000.00
4472792.00
4.47
104429792.00
99957000.00
4472792.00
4.47
5201
0
19
3
1
其他業務外費用
94836000.00
6082289.00
5357000.00
725289.00
13.54
13615897.00
9831000.00
3784897.00
38.50
5202
0
20
2
1
業務外賸餘(短絀)
-700986000.00
-94886238.00
-97025000.00
2138762.00
2.20
-79736836.00
-92951000.00
13214164.00
14.22
62
0
21
2
1
本期賸餘(短絀)
4553866000.00
96305731.00
94751000.00
1554731.00
1.64
453539978.00
539970000.00
-86430022.00
16.01
63
0
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