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科學園區管理局作業基金會計月報
收支餘絀表、平衡表、購建固定資產計畫執行情形明細表


欄位說明 : 科目名稱;本年法定預算數;本月及本年度實際數;本月及本年度預算數;比較增減金額;比率;本年度可用預算數;執行情形……等。

1 1.00 1 專案計畫 379119000.00 37619350000.00 0 0 37998469000.00 62835000.00 45491149.00 30000000.00 75491149.00 120.14 12656149.00 20.14 0
2 2.00 1 繼續計畫 280714000.00 36962382000.00 0 0 37243096000.00 62835000.00 45491149.00 30000000.00 75491149.00 120.14 12656149.00 20.14 0
3 3.00 1 239980000.00 6878735000.00 0 0 7118715000.00 0 73142.00 0 73142.00 0 73142.00 0 "1.「新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建-污水處理新建工程 」本費用係支應空污費。 2.「新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建-第二標工程 」本費用係支應工程採購評選委員會委員出席審查費。" "1.爾後將核實分配預算。 2.本項支出因屬小額支應致漏分配，將於爾後預算分配時注意。" 0
4 3.00 1 40734000.00 25076315000.00 0 0 25117049000.00 32313000.00 3554417.00 30000000.00 33554417.00 103.84 1241417.00 3.84 0
5 3.00 1 0 150000000.00 0 0 150000000.00 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3.00 1 0 4857332000.00 0 0 4857332000.00 30522000.00 41863590.00 0 41863590.00 137.16 11341590.00 37.16 爾後將注意核實規劃預算分配等工作，避免類似情形發生。 0
7 2.00 1 新興計畫 98405000.00 656968000.00 0 0 755373000.00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3.00 1 34799000.00 347328000.00 0 0 382127000.00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3.00 1 63606000.00 309640000.00 0 0 373246000.00 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1.00 1 一般建築及設備計畫 226032000.00 2274618000.00 0 0 2500650000.00 0 507169.00 0 507169.00 0 507169.00 0 0
11 2.00 1 分年性項目 176209000.00 1100000000.00 0 0 1276209000.00 0 90000.00 0 90000.00 0 90000.00 0 0
12 3.00 1 房屋及建築 176209000.00 1100000000.00 0 0 1276209000.00 0 90000.00 0 90000.00 0 90000.00 0 "(竹科) 「新竹園區新三期標準廠房工程 」漏分配送審本工程智慧建築候選證書所需之評定費9萬元。" "(竹科) 爾後將核實編列送審智慧建築候選證書所需之評定費。" 1303 0
13 2.00 1 一次性項目 49823000.00 1174618000.00 0 0 1224441000.00 0 417169.00 0 417169.00 0 417169.00 0 0
14 3.00 1 土地 0 1030000.00 0 0 1030000.00 0 0 0 0 0 0 0 1301 0
15 3.00 1 土地改良物 4398000.00 246600000.00 0 0 250998000.00 0 0 0 0 0 0 0 1302 0
16 3.00 1 房屋及建築 4091000.00 188500000.00 0 0 192591000.00 0 0 0 0 0 0 0 1303 0
17 3.00 1 機械及設備 37275000.00 678638000.00 0 0 715913000.00 0 417169.00 0 417169.00 0 417169.00 0 "(南科) 「臺南園區中央空調系統冰水主機 」配合工程進度超前，支應廠商工程估驗需求。" "(南科) 爾後將核實分配預算。" 1304 0
18 3.00 1 交通及運輸設備 3100000.00 21045000.00 0 0 24145000.00 0 0 0 0 0 0 0 1305 0
19 3.00 1 什項設備 959000.00 38805000.00 0 0 39764000.00 0 0 0 0 0 0 0 1306 0
20 9.00 1 總計 605151000.00 39893968000.00 0 0 40499119000.00 62835000.00 45998318.00 30000000.00 75998318.00 120.95 13163318.00 20.95 0
21 1.00 1 土地 246163000.00 25604972000.00 0 0 25851135000.00 0 0 0 0 0 0 0 1301 0
22 1.00 1 土地改良物 38949000.00 5661070000.00 0 0 5700019000.00 32313000.00 4373104.00 30000000.00 34373104.00 106.38 2060104.00 6.38 1302 0
23 1.00 1 房屋及建築 278705000.00 6701028000.00 0 0 6979733000.00 20022000.00 39847230.00 0 39847230.00 199.02 19825230.00 99.02 1303 0
24 1.00 1 機械及設備 37275000.00 1835228000.00 0 0 1872503000.00 10500000.00 1777984.00 0 1777984.00 16.93 -8722016.00 83.07 1304 0
25 1.00 1 交通及運輸設備 3100000.00 29500000.00 0 0 32600000.00 0 0 0 0 0 0 0 1305 0
26 1.00 1 什項設備 959000.00 62170000.00 0 0 63129000.00 0 0 0 0 0 0 0 1306 0
27 9.00 1 總計 605151000.00 39893968000.00 0 0 40499119000.00 62835000.00 45998318.00 30000000.00 75998318.00 120.95 13163318.00 20.95 0

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