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國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
科學園區管理局作業基金會計月報
收支餘絀表、平衡表、購建固定資產計畫執行情形明細表
欄位說明 : 科目名稱;本年法定預算數;本月及本年度實際數;本月及本年度預算數;比較增減金額;比率;本年度可用預算數;執行情形……等。
1
2
1
業務收入
19286695000.00
724121018.00
754061000.00
-29939982.00
3.97
1755605412.00
1831708000.00
-76102588.00
4.15
41
0
2
3
1
勞務收入
9128564000.00
3394235.00
3384000.00
10235.00
0.30
6785348.00
12354000.00
-5568652.00
45.08
4101
0
3
3
1
教學收入
83891000.00
9494385.00
2667000.00
6827385.00
255.99
12529546.00
5907000.00
6622546.00
112.11
4103
0
4
3
1
租金及權利金收入
9236606000.00
702997080.00
746890000.00
-43892920.00
5.88
1405773913.00
1496891000.00
-91117087.00
6.09
4104
0
5
3
1
其他業務收入
837634000.00
8235318.00
1120000.00
7115318.00
635.30
330516605.00
316556000.00
13960605.00
4.41
4198
0
6
2
1
業務成本與費用
13881673000.00
582307779.00
776352000.00
-194044221.00
24.99
1280036245.00
1532565000.00
-252528755.00
16.48
51
0
7
3
1
勞務成本
6959229000.00
187057428.00
354417000.00
-167359572.00
47.22
378687537.00
555518000.00
-176830463.00
31.83
5101
0
8
3
1
教學成本
1100222000.00
66240441.00
68573000.00
-2332559.00
3.40
171898450.00
178477000.00
-6578550.00
3.69
5103
0
9
3
1
出租資產成本
5307865000.00
313725830.00
330478000.00
-16752170.00
5.07
698722493.00
753613000.00
-54890507.00
7.28
5104
0
10
3
1
其他業務成本
11048000.00
263166.00
198000.00
65166.00
32.91
365436.00
407000.00
-41564.00
10.21
5130
0
11
3
1
管理及總務費用
165001000.00
9059762.00
10279000.00
-1219238.00
11.86
20975602.00
22759000.00
-1783398.00
7.84
5150
0
12
3
1
其他業務費用
338308000.00
5961152.00
12407000.00
-6445848.00
51.95
9386727.00
21791000.00
-12404273.00
56.92
5198
0
13
2
1
業務賸餘(短絀)
5405022000.00
141813239.00
-22291000.00
164104239.00
736.19
475569167.00
299143000.00
176426167.00
58.98
61
0
14
2
1
業務外收入
93552000.00
16707521.00
6472000.00
10235521.00
158.15
69603221.00
15140000.00
54463221.00
359.73
42
0
15
3
1
財務收入
2767000.00
4201
0
16
3
1
其他業務外收入
90785000.00
16707521.00
6472000.00
10235521.00
158.15
69603221.00
15140000.00
54463221.00
359.73
4202
0
17
2
1
業務外費用
758891000.00
51069736.00
41231000.00
9838736.00
23.86
55952751.00
45336000.00
10616751.00
23.42
52
0
18
3
1
財務費用
660835000.00
31913543.00
35595000.00
-3681457.00
10.34
31913543.00
35595000.00
-3681457.00
10.34
5201
0
19
3
1
其他業務外費用
98056000.00
19156193.00
5636000.00
13520193.00
239.89
24039208.00
9741000.00
14298208.00
146.78
5202
0
20
2
1
業務外賸餘(短絀)
-665339000.00
-34362215.00
-34759000.00
396785.00
1.14
13650470.00
-30196000.00
43846470.00
145.21
62
0
21
2
1
本期賸餘(短絀)
4739683000.00
107451024.00
-57050000.00
164501024.00
288.35
489219637.00
268947000.00
220272637.00
81.90
63
0
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