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台北市客委會經費統計
客委會經費統計


欄位說明 : 款;項;目;節;名稱及編號;原預算數;預算增減數;合計（1）;實現數;應付數;保留數;合計（2）;比較增減數;決算數占預算數之比率

款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計（1） 實現數 應付數 保留數 合計（2） 比較增減數 決算數占預算數之比率
合　　　　計 281,803,127 889,000 282,692,127 234,862,047 - 34,953,879 269,815,926 -12,876,201 95.45%
2 00020000000 臺北市政府主管 278,409,000 889,000 279,298,000 231,467,920 - 34,953,879 266,421,799 -12,876,201 95.39%
10 00020110000 　臺北市政府客家事務委員會 278,409,000 889,000 279,298,000 231,467,920 - 34,953,879 266,421,799 -12,876,201 95.39%
經常門合計 182,210,000 821,396 183,031,396 170,161,432 - - 170,161,432 -12,869,964 92.97%
資本門合計 96,199,000 67,604 96,266,604 61,306,488 - 34,953,879 96,260,367 -6,237 99.99%
1 53020110100 　　一般行政 38,712,000 889,000 39,601,000 39,040,688 - - 39,040,688 -560,312 98.59%
1 53020110101 　　　行政管理 38,712,000 889,000 39,601,000 39,040,688 - - 39,040,688 -560,312 98.59%
100000人事費 31,803,000 889,000 32,692,000 32,592,384 - - 32,592,384 -99,616 99.70%
200000業務費 6,909,000 - 6,909,000 6,448,304 - - 6,448,304 -460,696 93.33%
2 53020110400 　　客家政策研究發展 85,332,000 - 85,332,000 77,134,942 - - 77,134,942 -8,197,058 90.39%
1 53020110401 　　　研究發展業務 85,332,000 - 85,332,000 77,134,942 - - 77,134,942 -8,197,058 90.39%
200000業務費 17,342,000 - 17,342,000 15,948,943 - - 15,948,943 -1,393,057 91.97%
400000獎補助費 67,990,000 - 67,990,000 61,185,999 - - 61,185,999 -6,804,001 89.99%
3 53020110600 　　客家語言文化推廣 57,566,000 - 57,566,000 53,985,802 - - 53,985,802 -3,580,198 93.78%
1 53020110601 　　　文教推廣業務 57,566,000 - 57,566,000 53,985,802 - - 53,985,802 -3,580,198 93.78%
200000業務費 32,062,000 - 32,062,000 31,466,394 - - 31,466,394 -595,606 98.14%
400000獎補助費 25,504,000 - 25,504,000 22,519,408 - - 22,519,408 -2,984,592 88.30%
5 53020119000 　　一般建築及設備 96,199,000 67,604 96,266,604 61,306,488 - 34,953,879 96,260,367 -6,237 99.99%
1 53020119002 　　　營建工程* 96,042,000 - 96,042,000 61,088,121 - 34,953,879 96,042,000 - 100%
300000設備及投資* 96,042,000 - 96,042,000 61,088,121 - 34,953,879 96,042,000 - 100%
2 53020119004 　　　其他設備* 157,000 67,604 224,604 218,367 - - 218,367 -6,237 97.22%
300000設備及投資* 157,000 67,604 224,604 218,367 - - 218,367 -6,237 97.22%
6 53020119800 　　第一預備金 600,000 -67,604 532,396 0 - - 0 -532,396 -
1 53020119801 　　　第一預備金 600,000 -67,604 532,396 0 - - 0 -532,396 -
600000預備金 600,000 -67,604 532,396 0 - - 0 -532,396 -
26 00700000000 統籌支撥科目 3,394,127 - 3,394,127 3,394,127 - - 3,394,127 - 100%
1 0070a020000 　公務人員退休及撫卹給付 3,068,472 - 3,068,472 3,068,472 - - 3,068,472 - 100%
1 7670a020100 　　公務人員退休及撫卹給付 3,068,472 - 3,068,472 3,068,472 - - 3,068,472 - 100%
1 7670a020101 　　　公務人員退休及撫卹給付 3,068,472 - 3,068,472 3,068,472 - - 3,068,472 - 100%

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