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衛生福利部中央健康保險署
全民健康保險基金107年度會計月報
預算計畫科目按月執行資料
欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截止本月份實際數;本年度截止本月份預算數;本年度截止本月份比較增減-金額;本年度截至本月份累計比較增減-百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;合計;累計預算分配數;實支數;應付未付數;實際執行數-合計;累計執行數-百分比;比較增減;比較增減-百分比;差異或落後原因;改進措施;科目代碼
1
2
1
業務收入
640686912000.00
55834529095.00
56357720000.00
-523190905.00
-0.93
364963083002.00
369035319000.00
-4072235998.00
-1.10
0
2
3
1
醫療收入
1769979.00
1769979.00
2226188.00
2226188.00
0
3
3
1
保險收入
627729410000.00
54243783116.00
55012026000.00
-768242884.00
-1.40
355254122202.00
360671592000.00
-5417469798.00
-1.50
0
4
3
1
其他業務收入
12957502000.00
1588976000.00
1345694000.00
243282000.00
18.08
9706734612.00
8363727000.00
1343007612.00
16.06
0
5
2
1
業務成本與費用
642920781000.00
56010101269.00
56524278000.00
-514176731.00
-0.91
366268280459.00
370225136000.00
-3956855541.00
-1.07
0
6
3
1
醫療成本
468995.00
468995.00
0
7
3
1
保險成本
642522599000.00
55982348386.00
56498116000.00
-515767614.00
-0.91
366068884014.00
370013307000.00
-3944422986.00
-1.07
0
8
3
1
其他業務成本
188730000.00
15727500.00
15728000.00
-500.00
110092500.00
110093000.00
-500.00
0
9
3
1
行銷及業務費用
209452000.00
12025383.00
10434000.00
1591383.00
15.25
88834950.00
101736000.00
-12901050.00
-12.68
0
10
2
1
業務賸餘(短絀)
-2233869000.00
-175572174.00
-166558000.00
-9014174.00
5.41
-1305197457.00
-1189817000.00
-115380457.00
9.70
0
11
2
1
業務外收入
2235134000.00
177427071.00
166640000.00
10787071.00
6.47
1307814026.00
1190541000.00
117273026.00
9.85
0
12
3
1
財務收入
1292682000.00
104126667.00
108533000.00
-4406333.00
-4.06
793295403.00
694879000.00
98416403.00
14.16
0
13
3
1
其他業務外收入
942452000.00
73300404.00
58107000.00
15193404.00
26.15
514518623.00
495662000.00
18856623.00
3.80
0
14
2
1
業務外費用
1265000.00
84918.00
82000.00
2918.00
3.56
859376.00
724000.00
135376.00
18.70
0
15
3
1
其他業務外費用
1265000.00
84918.00
82000.00
2918.00
3.56
859376.00
724000.00
135376.00
18.70
0
16
2
1
業務外賸餘(短絀)
2233869000.00
177342153.00
166558000.00
10784153.00
6.47
1306954650.00
1189817000.00
117137650.00
9.85
0
17
2
1
本期賸餘(短絀)
1769979.00
1769979.00
1757193.00
1757193.00
0
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