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臺北市政府政風處內部控制制度政風業務作業說明表
臺北市政府政風處內部控制制度政風業務作業說明


欄位說明 : 工作項目;作業程序說明及控制重點;法令依據與參考資料

工作項目 作業程序說明及控制重點 法令依據與參考資料
資訊內部稽核作業 1.行政院及所屬各機關資訊安全管理要點 2.行政院及所屬各機關資訊安全管理規範 3.政風機構維護公務機密作業要點 4.臺北市政府及所屬各機關辦理資訊使用管理稽核作業規定
通報重大危安(預警)事故 1.政風機構人員設置管理條例施行細則第11條第1款有關「危害或破壞機關事件之預防」 2.政風機構預防危害或破壞本機關事件作業要點 3.臺北市政府緊急事件處理小組設置要點
專案稽核 1. 政風機構人員設置條例第5條第3款暨施行細則第6條第2款 2. 臺北市政府各級政風機構辦理專案稽核作業要點
辦理公職人員財產申報查核 1. 公職人員財產申報法暨施行細則 2. 政風機構辦理公職人員財產申報資料審核作業要點 3. 政府採購法第15條第5項暨施行細則第15條 4. 臺北市政府辦理公職人員財產申報資料抽樣查詢實施要點

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